目 錄
第一部分 單位基本概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2022年單位預(yù)算情況說明
三、收支總體情況
四、一般公共預(yù)算情況
五、部門“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等財政撥款情況
六、其他重要事項情況說明
七、預(yù)算績效管理情況
八、名詞解釋
第三部分 2022年單位預(yù)算公開表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、財政撥款支出表
六、一般公共預(yù)算支出情況表
七、一般公共預(yù)算基本支出情況表
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表
九、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費
十、政府性基金預(yù)算支出情況表
十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表
十二、項目支出績效目標(biāo)表
按照《預(yù)算法》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》，現(xiàn)將2022年部門預(yù)算公開如下：
一、部門職責(zé)
甘肅電器科學(xué)研究院隸屬于甘肅省市場監(jiān)督管理局，是原第一機械工業(yè)部投資建設(shè)的我國西北五省區(qū)一所從事標(biāo)準(zhǔn)研修、檢測服務(wù)、檢定校準(zhǔn)、節(jié)能量審核、工業(yè)電氣技術(shù)評價等業(yè)務(wù)的綜合性科研檢測機構(gòu)，屬省編辦認(rèn)定的公益二類事業(yè)單位。我院核定事業(yè)編制85個，縣級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。實有人數(shù)169人，其中：正式在編人員2人，聘用人員167人；勞務(wù)派遣人員7人。由省市場監(jiān)督管理局管理。我院主要承擔(dān)以下職責(zé)：1.承擔(dān)高低壓電器元件及成套裝置、電器附件、變頻裝置、電機、變壓器、電容器、絕緣子、避雷器、電抗器、互感器、電線電纜等電工電器產(chǎn)品的檢驗檢測及其原材料理化檢測；2.承擔(dān)授權(quán)及指定范圍內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗；3.承擔(dān)授權(quán)的量值傳遞工作。執(zhí)行強制檢定和法律規(guī)定的其它檢定、校準(zhǔn)、測試任務(wù)；開展計量測試?yán)碚?、方法、儀器設(shè)備的研究和計量新技術(shù)、新項目、新產(chǎn)品的研發(fā)；4.承擔(dān)電工電氣和新能源科研項目的研究試驗、科技轉(zhuǎn)化、檢測裝備的研發(fā)，標(biāo)準(zhǔn)、情報、培訓(xùn)及質(zhì)量認(rèn)證技術(shù)服務(wù)等；5.承擔(dān)上級部門下達的指令性質(zhì)量監(jiān)督檢驗任務(wù)及檢驗檢測等技術(shù)服務(wù)工作；6.承擔(dān)認(rèn)證產(chǎn)品的檢驗任務(wù)；7.承擔(dān)能效標(biāo)識檢測、節(jié)能減排及能源計量審核工作；8.承擔(dān)或參與國際、國家及地方標(biāo)準(zhǔn)制定、修訂工作；9.承擔(dān)授權(quán)范圍內(nèi)防雷裝置的檢測。
二、機構(gòu)設(shè)置
我院設(shè)置7個職能管理部門：黨政工作部、人事財務(wù)部、業(yè)務(wù)發(fā)展部、質(zhì)量安全部、基建項目部、設(shè)備運維部、綜合保障部；11個技術(shù)部門：檢測技術(shù)部、計量中心、理化中心、高電壓檢測中心、大容量檢測中心、溫升機械檢測中心、環(huán)境通斷檢測中心、電線電纜檢測中心、絕緣子避雷器檢測中心、電磁兼容檢測中心、樣品管理中心。
三、部門收支總體情況
2022年收入預(yù)算200.00萬元，比2021年預(yù)算增加200.00萬元，增長100%，增加的主要原因是2021年我院增加為省級預(yù)算單位，2022年首次上報項目預(yù)算。當(dāng)年的財政撥款包括：一般公共預(yù)算收入200.00萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元。
（一）收入預(yù)算
2022年預(yù)算收入200.00萬元（詳見部門預(yù)算公開表1,2）。包括：一般公共預(yù)算收入200.00萬元。
（二）支出預(yù)算
2022年支出預(yù)算200.00萬元（詳見部門預(yù)算公開表3，11），其中：當(dāng)年財政撥款預(yù)算200.00萬元，比2021年預(yù)算增加200.00萬元，增長100%，增加的主要原因是2021年我院增加為省級預(yù)算單位，2022年首次上報項目預(yù)算。當(dāng)年的財政撥款包括：一般公共預(yù)算收入200.00萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元。
1.一般公共服務(wù)支出200.00萬元；
四、一般公共預(yù)算情況
2022年一般公共預(yù)算支出200.00萬元（詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：
（一）基本支出
2022年基本支出0.00萬元。
（二）項目支出
2022年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算200.00萬元，比2021年預(yù)算增加200.00萬元，上漲100.00%，主要原因是2021年我院增加為省級預(yù)算單位，2022年首次上報項目預(yù)算。
經(jīng)濟社會發(fā)展項目1個，主要是質(zhì)量發(fā)展與提升經(jīng)費：本項目旨在研發(fā)一套多功能的高壓開關(guān)機械特性試驗系統(tǒng)，該系統(tǒng)能夠同時進行高壓斷路器、隔離開關(guān)、負(fù)荷開關(guān)等多種產(chǎn)品的機械操作試驗、機械特性試驗、機械壽命試驗；并且能夠?qū)崿F(xiàn)試驗波形曲線和試驗數(shù)據(jù)的自動存儲及開發(fā)一套滿足電壓為6kV～35kV，額定容量為30kVA～2500kVA，額定頻率為50Hz的箱式變電站及組合式變壓器溫升試驗項目的試驗系統(tǒng)。本項目以實現(xiàn)預(yù)裝式變電站溫升試驗的高度自動化為最終目標(biāo)。在試驗第一階段，拋棄傳統(tǒng)的熱電偶測溫，采用無線溫度傳感器采集溫度信號并將其反饋至溫度采集儀，當(dāng)溫度穩(wěn)定程度符合標(biāo)準(zhǔn)要求時，自動進入試驗第二階段，即施加額定電流階段，通過采用PLC作為主控元件實現(xiàn)兩個階段各種信號的采集和處理以及對試驗電壓的實時控制，又通過profibus使PC機與下位機硬件實現(xiàn)通訊。該項目在滿足高效率、高質(zhì)量、低成本的前提下，大大提高了試驗的自動化程度，降低了操作人員的勞動強度，同時滿足GB/T 17467-2020以及JB/T10217-2013預(yù)裝式變電站及組合式變壓器溫升標(biāo)準(zhǔn)試驗要求。
依據(jù)的文件為：1、《市場監(jiān)管總局關(guān)于進一步深化改革促進檢驗檢測行業(yè)做優(yōu)做強的指導(dǎo)意見》（國市監(jiān)檢測發(fā)〔2021〕55號）；2、《甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)甘肅省“十四五”科技創(chuàng)新規(guī)劃的通知》（甘政辦發(fā)〔2021〕90號）；3、《甘肅省人民政府辦公廳印發(fā)<關(guān)于提升甘肅省科技創(chuàng)新綜合實力若干措施>的通知》（甘政辦發(fā)〔2020〕61號）；4、《甘肅省人民政府關(guān)于進一步激發(fā)創(chuàng)新活力強化科技引領(lǐng)的意見》（甘政發(fā)〔2020〕46號）。
五、部門“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等財政撥款情況（詳見部門預(yù)算公開表8,9）
1.因公出國（境）費用0.00萬元，比2021年預(yù)算減少0.00萬元，下降0%。
2.公務(wù)接待費0.00萬元，比2021年預(yù)算減少0.00萬元，下降0%。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費0.00萬元，比2021年預(yù)算減少0.00萬元，下降0%。
4.培訓(xùn)費0.00萬元，比2021年預(yù)算減少0.00萬元，下降0%。
5.會議費0.00萬元，比2021年預(yù)算減少0.00萬元，下降0%。
6.機關(guān)運行經(jīng)費0.00萬元，相關(guān)表格為空表。
六、其他重要事項情況說明
（一）政府性基金預(yù)算支出情況（詳見部門預(yù)算公開表10）
2022年無使用政府性基金預(yù)算支出。
（二）非稅收入情況
2022年本部門共有0個單位涉及非稅收入，2022年計劃征收0萬元，2022年無非稅收入預(yù)算。
（三）政府采購情況
2022年機關(guān)及所屬預(yù)算單位未發(fā)生政府采購預(yù)算。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
2022年度我單位擬購置固定資產(chǎn)總額為200.00萬元，主要為試驗用儀器設(shè)備等，已列入政府采購預(yù)算。
七、預(yù)算績效管理情況
（一）2021年預(yù)算績效管理工作情況。
1、加強組織領(lǐng)導(dǎo)。按照省財政廳安排部署，我院召開了相關(guān)科室人員會議，安排部署預(yù)算績效評價工作，由各部門相互協(xié)調(diào)，落實此項工作。
2、制定實施方案。為推進績效管理工作健康有序開展，根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定和要求，由相關(guān)科室與有關(guān)部門溝通、對接，規(guī)范了工作內(nèi)容，確?？冃гu價工作有章可循，有序開展。
（二）2022年部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)情況。
2022年部門預(yù)算納入績效目標(biāo)管理的二級項目1個，主要是質(zhì)量發(fā)展與提升經(jīng)費，涉及財政支出200.00萬元。其中：涉及一般公共預(yù)算項目1個，涉及財政支出200.00萬元，政府性基金項目0個，涉及財政支出0.00萬元。
八、名詞解釋
一、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
四、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。
五、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
六、項目支出:單位支出預(yù)算組成部分，是自治區(qū)本級單位為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
七、“三公”經(jīng)費:指自治區(qū)本級單位用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機關(guān)運行經(jīng)費:指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
省級部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表.xlsx
